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Reclamo Concluido, el mismo no puede ser editado.
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Motivo
17/09/24 David: La socia consulta por transferencias salientes que desconoce efectuadas el 16/09/24 desde su amv 10575 y también desde la cuenta 5261
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Casa Receptora
Central
San Carlos Sud
Estado
Pendiente
Respuesta Provisoria
Concluido (Favorable)
Concluido (Desfavorable)
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Concluido
no podrá volver a editarse.
Evaluación
19/09/24 David: Concurren Agostina Meurzet y Lorena Pellegrini con nota de reclamo que se adjunta. 18/09/24 David: Entrevista con Agostina Meurzet. Comenta que no detectó ninguna situación anómala y tampoco compartió su usuario y clave con un tercero. Comenta que hay dos transferencias entre asociados recibidas que desconoce. Una de $11.300 de la cuenta 9466 Veronica Massimino y otra de $10.500 de la cuenta 7783 Facundo De Caminos. Verónica Massimino se comunicó en el día también para consultar por ese movimiento no reconocido. Bajo consejo de Juan E. Vivalda, se le solicitó a Agostina que presente una nota donde solicita la evaluación de lo sucedido. Se verificaron también por sistema 4 autorizaciones de consumo de tarjeta propia, autoconsumo. Se procedió a dar baja a esos consumos. "Marcelo Malvicini": Hola David. Las autorizaciones de consumos de tarjeta en su propio comercio, no se hicieron con la Tarjeta Física, sino con la Billetera, seleccionando pago con tarjeta. Ya está habilitado solo el celular de ella. Ya no hay motivos para pensar que otro está usando su billetera. Salvo que le hayan clonado el celular, cosa muy compleja para robar unos pocos mangos. No fue una autorización por WEB, sino una compra QR con forma de pago tarjeta. Eso solo se puede hacer de la Billetera. Y es de su tarjeta en su comercio. Saludos 17/09/24 David: Las transferencias fueron todas a un mismo destinatario: Lautaro Lucio Rojas, cuit 23-39587689-9, cvu 0000085700233958768993 Claro Pay. Se solicitó a sistemas verificar las operaciones. Sistemas informa que las operaciones fueron hechas con usuario y clave.
Adjuntos
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Derivado (Contabilidad)
Tarjeta Central
Servicios
Turismo
Comercial
Caja
Contabilidad
Suc. San Carlos Sud
Gerencia Financiera
Gerencia Comercial
Respuesta
19/09/24 David: Por decisión comercial acreditar: en cuenta 10575 $47.063,20; en cuenta 5261 $62.185,20; en cuenta 9466 $11.300; en cuenta 7783 $10.500. 19-09-24 Guillermo Cassini: Se acreditan los importes correspondientes en sus respectivas cuentas de AMV
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